| Processo Completo | Empenho | Data | Orgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Fonte | Função | SubFunção | Programa | Categoria Econômica | Natureza Da Despesa | Modalidade De Aplicação | Classificação NDesp | Licitação | Modalidade Licitação | Fundamento Legal | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Histórico |
| Processo Completo | 2001992 | 31/12/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | 34.414.614/4000-17 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000132021 | 11-Pregão Presencial | Despesa COVID-19 | R$ 662,77 | - | - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQU... |
| Processo Completo | 2001977 | 23/12/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | 02.240.144/5000-10 | O L LOCAÇÃO EIRELI | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | 044442019 | 11-Pregão Presencial | Despesa COVID-19 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFEREN... |
| Processo Completo | 2001911 | 17/12/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | 10.055.742/5000-15 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto | SAÚDE | SEM SUBELEMENTO | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | 3 | 1 | 90 | 3.1.90.04 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 32.310,00 | R$ 32.310,00 | R$ 32.310,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS ... |
| Processo Completo | 2001907 | 14/12/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | 09.909.518/3000-14 | ENERGISA SA | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 115,51 | - | - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS C... |
| Processo Completo | 2001901 | 07/12/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | 02.240.144/5000-10 | O L LOCAÇÃO EIRELI | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | 044442019 | 11-Pregão Presencial | Despesa COVID-19 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFEREN... |
| Processo Completo | 2001846 | 03/12/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | 09.912.365/4000-18 | CAGEPACOMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 41,93 | R$ 41,93 | R$ 41,93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS R... |
| Processo Completo | 2001790 | 26/11/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | 34.414.614/4000-17 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000132021 | 11-Pregão Presencial | Despesa COVID-19 | R$ 646,80 | R$ 646,80 | R$ 646,80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQU... |
| Processo Completo | 2001718 | 16/11/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | 34.414.614/4000-17 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000132021 | 11-Pregão Presencial | Despesa COVID-19 | R$ 1.259,50 | R$ 1.259,50 | R$ 1.259,50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQU... |
| Processo Completo | 2001713 | 04/11/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | 09.909.518/3000-14 | ENERGISA SA | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 129,25 | R$ 129,25 | R$ 129,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS R... |
| Processo Completo | 2001695 | 29/10/2021 | SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | 02.240.144/5000-10 | O L LOCAÇÃO EIRELI | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | 000272021 | 27-Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | Despesa COVID-19 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REFEREN... |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | R$: 646.586,44 | R$: 632.222,16 | R$: 625.956,16 | |
