| Processo Completo | Empenho | Data | Orgão | CpfCnpj | Fornecedor/Favorecido | Fonte | Função | SubFunção | Programa | Categoria Econômica | Natureza Da Despesa | Modalidade De Aplicação | Classificação NDesp | Licitação | Modalidade Licitação | Fundamento Legal | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Histórico |
| Processo Completo | 3332 | 31/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 23.370.824/7000-16 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | JUDICIÁRIA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000082021 | 10-Pregão Eletrônico | Despesa COVID-19 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOR... |
| Processo Completo | 2001152 | 30/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00.000.839/0033-40 | ANA PAULA CRISTINO GOMES | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | SAÚDE PARA TODOS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.36 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PRE... |
| Processo Completo | 2001153 | 30/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.118.791/8000-11 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | SAÚDE PARA TODOS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 7.599,34 | R$ 7.599,34 | R$ 7.599,34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQU... |
| Processo Completo | 2001154 | 30/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 33.357.508/8000-12 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | SAÚDE PARA TODOS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | 000232021 | 11-Pregão Presencial | Despesa COVID-19 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PRE... |
| Processo Completo | 2001159 | 30/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 66.600.078/7000-10 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | SAÚDE PARA TODOS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000092021 | 10-Pregão Eletrônico | Despesa COVID-19 | R$ 2.880,00 | - | - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQU... |
| Processo Completo | 2001162 | 30/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.386.609/3000-18 | ESPACO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | SAÚDE PARA TODOS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | 100062021 | 08-Inelegível | Despesa COVID-19 | R$ 13.400,00 | R$ 13.400,00 | R$ 13.400,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PRE... |
| Processo Completo | 2001163 | 30/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.131.759/5000-12 | WALBER SCHILDT COSTA | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | SAÚDE PARA TODOS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | Sem licitação | Sem licitação | Despesa COVID-19 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PAL... |
| Processo Completo | 2001149 | 29/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 24.410.430/9000-19 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI | Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie | SAÚDE | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | SAÚDE PARA TODOS | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | 100052021 | 08-Inelegível | Despesa COVID-19 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PRE... |
| Processo Completo | 3258 | 29/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 09.937.874/2000-12 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass | ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.39 | 000182021 | 11-Pregão Presencial | Despesa COVID-19 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM REA... |
| Processo Completo | 3122 | 17/12/2021 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 35.510.450/6000-12 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | Recursos Ordinários | EDUCAÇÃO | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | 3 | 3 | 90 | 3.3.90.30 | 000112021 | 10-Pregão Eletrônico | Despesa COVID-19 | R$ 19.380,00 | R$ 19.380,00 | R$ 19.380,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FOR... |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | R$: 1.691.631,08 | R$: 1.639.134,08 | R$: 1.637.744,08 | |
