Despesas Extra - Orçamentária



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Unidade GestoraCódigoData da MovimentaçãoData da GuiaFornecedorNomeCompetênciaDescriçãoTipo do LançamentoCódigo AdotadoNomenclaturaValorHistórico
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 24603/01/201803/01/201835.549.659/5000-10DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME 012018FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 576,00VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONÉS, CALÇAS TACTEL E CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 24603/01/201803/01/201813.384.492/0000-13REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP 012018FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 362,00VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE ÁCIDOS E LUGOL UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS PELO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 24604/01/201804/01/201800.001.057/0279-44MACIEL BARBOSA DA SILVA 012018FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 1.635,00VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NO PERCURSO DO SÍTIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 24604/01/201804/01/201800.001.057/0279-44MACIEL BARBOSA DA SILVA 012018FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 1.635,00VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NO PERCURSO DO SÍTIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 24608/01/201808/01/201833.300.011/8001-22TELEMAR NORTE LESTA SA 012018FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 306,59VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 24608/01/201808/01/201833.300.011/8001-22TELEMAR NORTE LESTA SA 012018FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 309,77VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 24608/01/201808/01/201833.300.011/8001-22TELEMAR NORTE LESTA SA 012018FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 82,09VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 24608/01/201808/01/201833.300.011/8001-22TELEMAR NORTE LESTA SA 012018FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 48,73VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 24609/01/201809/01/201800.001.609/5510-44GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO 012018FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 2.053,00VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 24610/01/201810/01/201808.886.563/6000-10PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 012018FORNECEDORES A PAGAR 2017Lançamento  R$ 937,00VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
TOTAL GERAL:           R$: 6.271.286,99 
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