Despesas Extra - Orçamentária



entre
Unidade GestoraCódigoData da MovimentaçãoData da GuiaFornecedorNomeCompetênciaDescriçãoTipo do LançamentoCódigo AdotadoNomenclaturaValorHistórico
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12209/01/202009/01/202008.878.973/7000-14PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ 012020PENSAO ALIMENTICIALançamento  R$ 349,60CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE ORDEM JUDICIAL, RETIDO NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28310/01/202010/01/202029.997.903/6000-14INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 2.640,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002796 DO ANO DE 2019, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28310/01/202010/01/202029.997.903/6000-14INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 652,43CORRESPONDEN AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002798 DO ANO DE 2019, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28310/01/202010/01/202029.997.903/6000-14INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 439,12CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002800 DO ANO DE 2019, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28310/01/202010/01/202029.997.903/6000-14INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 2.878,70CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002802 DO ANO DE 2019, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADDO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28310/01/202010/01/202029.997.903/6000-14INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 1.538,24CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002804 DO ANO DE 2019, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADDO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28310/01/202010/01/202029.997.903/6000-14INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 219,56CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002806 DO ANO DE 2019, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE-CTR, VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28310/01/202010/01/202029.997.903/6000-14INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 2.752,90CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002809 DO ANO DE 2019, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOV/DE 2019.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28310/01/202010/01/202029.997.903/6000-14INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 1.318,68CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002811 DO ANO DE 2019, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCUL. AO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOV/2019.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28310/01/202010/01/202029.997.903/6000-14INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALINSS 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 12.421,90CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 5000826, REFERENTE AO INSS PATRONAL, ORIGINADO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019.
TOTAL GERAL:           R$: 2.096.811,62 
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