Despesas Extra - Orçamentária



entre
Unidade GestoraCódigoData da MovimentaçãoData da GuiaFornecedorNomeCompetênciaDescriçãoTipo do LançamentoCódigo AdotadoNomenclaturaValorHistórico
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 25003/01/202303/01/202319.993.952/8000-15A CARA DAQUI PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 012023FORNECEDORES A PAGAR 2022Lançamento  R$ 35.000,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0005904 DO ANO DE 2022, DA APRESENTAÇAO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DA ORQUESTRA SUPER OARA, NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 25009/01/202309/01/202345.537.308/8000-12FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA 12413652884 012023FORNECEDORES A PAGAR 2022Lançamento  R$ 1.212,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0005819 DO ANO DE 2022, DA JARDINAGEM DO GRAMADO DO COMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 25009/01/202309/01/202308.829.841/6000-90PAROQUIA NOSSO SENHOR DO BOMFIM 012023FORNECEDORES A PAGAR 2022Lançamento  R$ 600,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0005833 DO ANO DE 2022, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL TEATRO LOURIVAL FREIRE, ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 25009/01/202309/01/202300.000.871/9271-44ADELSON PAULO DA SILVA 012023FORNECEDORES A PAGAR 2022Lançamento  R$ 600,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0005851 DO ANO DE 2022,REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO DE PLACA MNI-9301/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 25009/01/202309/01/202300.002.652/4701-83JOSMAL BORGES SOBRINHO 012023FORNECEDORES A PAGAR 2022Lançamento  R$ 2.000,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0005834 DO ANO DE 2022, REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 25009/01/202309/01/202300.001.181/5492-48JOSE CRISTIANO DA COSTA FILHO 012023FORNECEDORES A PAGAR 2022Lançamento  R$ 500,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0005823 DO ANO DE 2022, REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA BENTO JOSE DA COSTA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 25009/01/202309/01/202300.001.033/8644-47HILDEBRANDO CARDOSO FERNANDES FILHO 012023FORNECEDORES A PAGAR 2022Lançamento  R$ 600,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0005822 DO ANO DE 2022,REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA QFR-7616 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 25009/01/202309/01/202300.000.524/6375-47EDVALDO DA SILVA MARQUES 012023FORNECEDORES A PAGAR 2022Lançamento  R$ 1.500,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTO A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0005820 DO ANO DE 2022,REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOA VISTA, DENOMINADO ENGENHO DE BOA VISTA.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 25009/01/202309/01/202300.000.868/6056-46GERSON FELIX DE LIMA 012023FORNECEDORES A PAGAR 2022Lançamento  R$ 500,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0005818 DO ANO DE 2022,REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 25009/01/202309/01/202300.007.102/7170-40ODILON FERREIRA DA SILVA NETO 012023FORNECEDORES A PAGAR 2022Lançamento  R$ 3.500,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DO EMPENHO DE Nº 0005816 DO ANO DE 2022,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VAN ANO 2011, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS DE PLACAS DE NQE-5077, UTILIZADA NO TRANSPORTES DE ALUNOS.
TOTAL GERAL:           R$: 2.291.774,29 
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