entre

CódigoDataFornecedorHistóricoCompetênciaDescriçãoTipo do LançamentoValor
24603/01/201835496595000100VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONÉS, CALÇAS TACTEL E CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO.012018FORNECEDORES A PAGAR 2017LançamentoR$ 576,00
24603/01/201813844920000138VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE ÁCIDOS E LUGOL UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS PELO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.012018FORNECEDORES A PAGAR 2017LançamentoR$ 362,00
24604/01/201800010570279445VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NO PERCURSO DO SÍTIO012018FORNECEDORES A PAGAR 2017LançamentoR$ 1.635,00
24604/01/201800010570279445VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NO PERCURSO DO SÍTIO012018FORNECEDORES A PAGAR 2017LançamentoR$ 1.635,00
24608/01/201833000118001221VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.012018FORNECEDORES A PAGAR 2017LançamentoR$ 306,59
24608/01/201833000118001221VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.012018FORNECEDORES A PAGAR 2017LançamentoR$ 309,77
24608/01/201833000118001221VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.012018FORNECEDORES A PAGAR 2017LançamentoR$ 82,09
24608/01/201833000118001221VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.012018FORNECEDORES A PAGAR 2017LançamentoR$ 48,73
24609/01/201800016095510449VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.012018FORNECEDORES A PAGAR 2017LançamentoR$ 2.053,00
24610/01/201808865636000108VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.012018FORNECEDORES A PAGAR 2017LançamentoR$ 937,00
TOTAL GERAL:       R$: 6.271.286,99
12345...Última

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo