Unidade Gestora | Código | Data da Movimentação | Data da Guia | Fornecedor | Nome | Competência | Descrição | Tipo do Lançamento | Código Adotado | Nomenclatura | Valor | Histórico |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 246 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 35.549.659/5000-10 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME | 012018 | FORNECEDORES A PAGAR 2017 | Lançamento | | | R$ 576,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONÉS, CALÇAS TACTEL E CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 246 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 13.384.492/0000-13 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | 012018 | FORNECEDORES A PAGAR 2017 | Lançamento | | | R$ 362,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE ÁCIDOS E LUGOL UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS PELO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 246 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 00.001.057/0279-44 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | 012018 | FORNECEDORES A PAGAR 2017 | Lançamento | | | R$ 1.635,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NO PERCURSO DO SÍTIO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 246 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 00.001.057/0279-44 | MACIEL BARBOSA DA SILVA | 012018 | FORNECEDORES A PAGAR 2017 | Lançamento | | | R$ 1.635,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KKX1275/PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIÁLISE NO PERCURSO DO SÍTIO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 246 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 33.300.011/8001-22 | TELEMAR NORTE LESTA SA | 012018 | FORNECEDORES A PAGAR 2017 | Lançamento | | | R$ 306,59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 246 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 33.300.011/8001-22 | TELEMAR NORTE LESTA SA | 012018 | FORNECEDORES A PAGAR 2017 | Lançamento | | | R$ 309,77 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 246 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 33.300.011/8001-22 | TELEMAR NORTE LESTA SA | 012018 | FORNECEDORES A PAGAR 2017 | Lançamento | | | R$ 82,09 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 246 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 33.300.011/8001-22 | TELEMAR NORTE LESTA SA | 012018 | FORNECEDORES A PAGAR 2017 | Lançamento | | | R$ 48,73 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES EFETUADAS DO TELEFONE FIXO DE Nº 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 246 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 00.001.609/5510-44 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | 012018 | FORNECEDORES A PAGAR 2017 | Lançamento | | | R$ 2.053,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 246 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 08.886.563/6000-10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRASFOLHA DE PAGAMENTO | 012018 | FORNECEDORES A PAGAR 2017 | Lançamento | | | R$ 937,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
TOTAL GERAL: | | | | | | | | | | | R$: 6.271.286,99 | |