Despesas Extra - Orçamentária



entre
Unidade GestoraCódigoData da MovimentaçãoData da GuiaFornecedorNomeCompetênciaDescriçãoTipo do LançamentoCódigo AdotadoNomenclaturaValorHistórico
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28315/09/202015/09/202000.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 092020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 0,95CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001549 DO ANO DE 2019, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 24815/09/202015/09/202000.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 092020FORNECEDORES A PAGAR 2018Lançamento  R$ 1,25CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0000351 DO ANO DE 2018, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 24815/09/202015/09/202000.000.000/0297-85BANCO DO BRASIL SA 092020FORNECEDORES A PAGAR 2018Lançamento  R$ 0,25CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001428 DO ANO DE 2018, REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28314/07/202014/07/202000.000.110/8258-45CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA 072020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 2.000,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR, CONFORME EMPENHO DE Nº 0002855 DO ANO DE 2019 EM ANEXO.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28311/02/202011/02/202000.000.239/5830-43DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA 022020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 1.000,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002991 DO ANO DE 2019, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA GERACAO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28331/01/202031/01/202000.000.325/4804-43ANA MARIA CARMO DOS SANTOS DE LIMA 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 800,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0001997 DO ANO DE 2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANCAS E BOMBEIRO CIVIL, QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2019.
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 28331/01/202031/01/202000.000.325/5016-45ANTONIO MORAIS LUIS 012020FORNECEDORES A PAGAR 2019Lançamento  R$ 2.000,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR DE Nº 0002442 DO ANO DE 2019, REF. A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS DE PLACAS GPZ-7368, VINCULADO AOS SERV. DE LIMPEZA URBANA NA RETIRADA. DE LIXO E ENTULHOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2019
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12230/06/202030/06/202000.000.574/2433-48JULIANA FELIX DE OLIVEIRA 062020PENSAO ALIMENTICIALançamento  R$ 209,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE ORDEM JUDICIAL, RETIDO NO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. (EMPENHO: 0001654)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12230/06/202030/06/202000.000.574/2433-48JULIANA FELIX DE OLIVEIRA 062020PENSAO ALIMENTICIALançamento  R$ 156,75CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE ORDEM JUDICIAL, RETIDO NO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. (EMPENHO: 0001638)
PREFEITURA DE SERRA DA RAIZ 12229/05/202029/05/202000.000.574/2433-48JULIANA FELIX DE OLIVEIRA 052020PENSAO ALIMENTICIALançamento  R$ 209,00CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DE ORDEM JUDICIAL, RETIDO NO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. (EMPENHO: 0001318)
TOTAL GERAL:           R$: 2.096.811,62 
12345...Última

Salvar esta consulta

Tipo do Arquivo