Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000185612000000185612 - BB C/C 18.561-2 - FME UMBUZEIRO FEB31/01/202229.979.036/0163-06INSSR$ 7.469,75540 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS TRANSPORTE DE CARGA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 122021
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-931/01/202229.979.036/0163-06INSSR$ 108,00500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS TRANSPORTE DE CARGA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST SOCIAL COMPETENCIA 122021
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-931/01/202229.979.036/0163-06INSSR$ 10.391,44500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SER URBANOS COMPETENCIA 122021
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000085553000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-331/01/202200.038.785/3664-04JORGE PIRES PIMENTEL JÚNIORR$ 38,50500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA COM DESTINO AO BAIRRO DO CRISTO EM JOAO PESSOA CONDUZINDO O DIRETOR DE DIVISAO E PROMOCAO SOCIAL A FAZER UMA PRESTACAO DE CONTA E RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POLICIA CIVIL (IPC)
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000006241215000006241215 - CEF C/C 624.121-5 FNS CUSTEIO07/01/202200.008.023/9774-31JOSE ANTONIO DA SILVAR$ 600,00600 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA NA MANUTENCAO DOS CARDS DE VACINA E BOLETIM COVI19 DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000006241215000006241215 - CEF C/C 624.121-5 FNS CUSTEIO07/01/202200.039.494/1954-34MARCOS BARBOSA DE SOUZAR$ 1.000,00600 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000085936000000085936 - BB S/A PMU/FUS C/C 8593-610/01/202200.008.530/3424-96ISABEL MARIA VIEIRA CAVALCANTER$ 1.700,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTACAO DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PORTARIA Nº 0902017 DE 03 DE ABRIL DE 2017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000085936000000085936 - BB S/A PMU/FUS C/C 8593-610/01/202200.098.773/9418-91JOSE ALEXANDRE DE LIMAR$ 1.200,00500 - SAÚDE VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 06 VIAGENS DO DIST DE MATA VIRGEM PARA LIMOEIRO E 03 VIAGENS PARA CARPINA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DAS REFERIDAS CIDADES EM VEICULO DE PLACA KJI9621
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000085553000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-304/02/202200.040.875/9988-44ANTONINO CAIO BARBOSA DE ARAUJO SILVAR$ 1.100,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-914/01/202200.000.000/3048-16BANCO DO BRASIL SAR$ 52,25500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO
          
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