Pagamentos de Empenhos



Codigo Unidade GestoraNome Unidade GestoraContaDescrição ContaDataCNPJ do FornecedorFornecedorValor EmpenhadoFonteHistórico
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-911/01/202407.343.514/0001-99POSTO NOBERTO LTDAR$ 351,68500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSM9840
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-911/01/202407.343.514/0001-99POSTO NOBERTO LTDAR$ 653,75500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PULSE PERTENCENTE A SEC DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA SLD6J90
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-912/01/202409.095.183/0001-40ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SAR$ 204,14500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS BEM COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 122023
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-912/01/202400.000.916/5544-73LEOPOLDO CESAR MARQUES FERREIRAR$ 1.500,00500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAPA DO DIFERENCIAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFF9363 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-912/01/202400.006.534/8514-07GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRAR$ 1.200,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-912/01/202409.123.654/0001-87COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA CAGEPAR$ 131,08500 - CULTURA VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O ATELIE DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 112023
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000085553000000085553 - BB S/A PMU/ICMS C/C 8.555-316/01/202400.011.706/6764-33EDUARDO JOSE DA SILVAR$ 2.400,00500 - ADMINISTRAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DOS BUEIROS DE AGUAS PLUVIAIS QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE A RUA BENJAMIN CONSTANT DESTA CIDADE
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000185612000000185612 - BB C/C 18.561-2 - FME UMBUZEIRO FEB16/01/202400.006.002/3374-07VIVANE DA SILVA GOMESR$ 178,56540 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE FAXINEIRA NA ESCOLA MARIA PESSOA REFERENTE A TRES DIAS DE TRABALHO
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-911/01/202407.343.514/0001-99POSTO NOBERTO LTDAR$ 837,80500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT PULSE PERTENCENTE A SEC DE TRABALHO E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE PLACA SLD6J90
201219PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 000000400629000000400629 - BB S/A PMU/FPM C/C 40.062-912/01/202409.095.183/0001-40ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SAR$ 165,80500 - EDUCAÇÃO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENCIA 122023
          
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