Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
09 / 2024	27/09/2024	R$: 15394,42

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Pertence a Obra	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000042024	21

Fornecedor	NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ	22318962000126
Histórico	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DESCRIÇÃO EM NF ANEXA SOB O REGIMENTO DA LICITAÇÃO Nº DV0042024 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0042024 ADITIVO CONTRATUAL

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 15.394,42	R$ 15.394,42	R$ 15.394,42

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	01010 - CAMARA MUNICIPAL
Função	01 - LEGISLATIVA
Subfunção	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	1001 - REFORMA/AMPLIACAO DA CAMARA DE VEREADORES
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	4 - Despesas de Capital
Natureza da Despesa	4490510000
Descrição da Natureza da Despesas	4 - Investimentos
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	51 - Obras e Instalações
Subelemento	099 - SEM SUBELEMENTO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	27/09/2024	000009	27/09/2024	UNICA	09	2024	R$ 15.394,42
TOTAL:									R$: 15.394,42

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
09	2024	1	30/09/2024	000000079804 - BB S/A C/C 7980- 4 - CAMARA	Pagamento	DEBITO - PAGAMENTO	R$ 15.394,42
TOTAL:							R$: 15.394,42