Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
12 / 2024	27/12/2024	R$: 109,80

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	CONTEL TELECOM LTDA	CPF/CNPJ	13337781000156
Histórico	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 109,80	R$ 109,80	R$ 109,80

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	01010 - CAMARA MUNICIPAL
Função	01 - LEGISLATIVA
Subfunção	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	2001 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390390000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento	053 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	27/12/2024	101975710	27/12/2024	FATURA	12	2024	R$ 109,80
TOTAL:									R$: 109,80

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
12	2024	1	30/12/2024	000000079804 - BB S/A C/C 7980- 4 - CAMARA	Pagamento	DEBITO - PAGAMENTO	R$ 109,80
TOTAL:							R$: 109,80