Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
09 / 2021	03/09/2021	R$: 1250,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	RODRIGUO FIRMINO	CPF/CNPJ	00012347991469
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM TODO MUNICIPIO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02070 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa	0015 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação	2025 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Fonte	001 - Recursos Ordinários

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390369900
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento	038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	03/09/2021	001142	03/09/2021	U	09	2021	R$ 1.250,00
TOTAL:									R$: 1.250,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
09	2021	1	03/09/2021	000000022179 - B.BRASIL C/2.217-9 PREF.MUNIC.GURIN - FPM	Pagamento	866890 - CHEQUE	R$ 1.250,00
TOTAL:							R$: 1.250,00