Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2019	31/07/2019	R$: 240,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000432017	11

Fornecedor	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE BRITO GOMES	CPF/CNPJ	07820567000153
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATENCAO BASICA
Programa	0102 - ASSISTENCIA HOSPITALAR
Ação	2060 - MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE
Fonte	212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390390000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento	91 - SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	31/07/2019	0667	31/07/2019	00	07	2019	R$ 240,00
TOTAL:									R$: 240,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
08	2019	1	14/08/2019	000000184268 - BB S/A C/C 18.426-8 FMS CUSTEIO SUS	Pagamento	006964 - PAGAMENTO	R$ 240,00
TOTAL:							R$: 240,00