Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
04 / 2024	30/04/2024	R$: 12,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ	00000000304816
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02070 - SECRETARIA DE SAÚDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa	0202 - PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO
Ação	2024 - MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390390000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento	057 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	30/04/2024				04	2024	R$ 12,00
TOTAL:									R$: 12,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
04	2024	1	30/04/2024	000000085936 - BB S/A PMU/FUS C/C 8593-6	Pagamento	094345 - PAGAMENTO	R$ 12,00
TOTAL:							R$: 12,00