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Detalhes do Empenho - 2002218


INFORMAÇÕES DO EMPENHO


Mês/Ano Data Valor Situação
09 / 2021 30/09/2021 R$: 16146,17
Totalmente Anulado
Obra Bens Educação Saúde Licitação Tipo da licitação
Não pertence a Obras Não pertence a Bens Não Pertence a Educação Não pertence a Saúde Sem Licitação Sem Licitação
Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ 29979036000140
Histórico VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 092021
TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

* Totais com suas devidas anulações




Classificação Funcional da Despesa

Órgão 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função 10 - SAÚDE
Subfunção 301 - ATENCAO BASICA
Programa 2010 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação 2013 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS
Fonte 214 - Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie

Especificação da Despesa

Categoria Econômica 3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa 3190130000
Descrição da Natureza da Despesas 1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade Aplicação 90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa 13 - Obrigações Patronais
Subelemento 099 - SEM SUBELEMENTO


AnuladoMotivo da AnulaçãoParcelaDataNúmero da Nota FiscalData da Nota FiscalSérie da Nota FiscalMêsAnoValor
SimVALOR QUE ORA ESTORNA POR INSUFICIENCIA DE SALDO, QUE ORA REGISTRAMOS.01 30/09/2021   092021R$ 16.146,17
TOTAL:         R$: 16.146,17

HistóricoDataMêsAnoValor
VALOR QUE ORA ANULA POR INSUFICIENCIA DE SALDO QUE ORA REGISTRAMOS 29/10/2021102021R$ 16.146,17
TOTAL:    R$: 16.146,17