Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
11 / 2021	17/11/2021	R$: 62920,40

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000112021	10

Fornecedor	MOURA DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ	35104506000125
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PANDEMIA DO COVID19 CONFORME LEI Nº 13987 DE 7 DE ABRIL DE 2020

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 62.920,40	R$ 62.920,40	R$ 62.920,40

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02006 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Função	12 - EDUCAÇÃO
Subfunção	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa	1005 - GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO
Ação	2007 - Manutenção da Merenda Escolar
Fonte	122 - Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390300000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	30 - Material de Consumo
Subelemento	002 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	17/11/2021	000033	17/11/2021	1	11	2021	R$ 62.920,40
TOTAL:									R$: 62.920,40

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
11	2021	1	18/11/2021	000000135992 - BB C/C 13.599-2 MERENDA ESCOLAR	Pagamento	052555 - PAGAMENTO	R$ 62.920,40
TOTAL:							R$: 62.920,40