Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
09 / 2023	12/09/2023	R$: 48,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000052023	11

Fornecedor	CLODOALDO GONÇALVES DE MELO ME	CPF/CNPJ	24374302000198
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02050 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	2006 - PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA
Ação	2038 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S
Fonte	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390309900
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	30 - Material de Consumo
Subelemento	019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	12/09/2023	001314	12/09/2023	001	09	2023	R$ 48,00
TOTAL:									R$: 48,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
10	2023	1	10/10/2023	000000206628 - BB S/A PMA/FNAS BL MAC C/C 20.662-8	Pagamento	020043 - PAGAMENTO	R$ 48,00
TOTAL:							R$: 48,00