Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
02 / 2024	28/02/2024	R$: 2042,16

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000142023	11

Fornecedor	IRENALDO FREIRE DA SILVA	CPF/CNPJ	17937438000101
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS0B06 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 2.042,16	R$ 2.042,16	R$ 2.042,16

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATENCAO BASICA
Programa	1007 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE
Ação	2039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390300000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	30 - Material de Consumo
Subelemento	013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	28/02/2024	000737	28/02/2024	1	02	2024	R$ 2.042,16
TOTAL:									R$: 2.042,16

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
03	2024	1	06/03/2024	000000070084 - BB S/A C/C 7.008-4 - FUS	Pagamento	030603 - PAGAMENTO	R$ 2.042,16
TOTAL:							R$: 2.042,16