Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
04 / 2024	01/04/2024	R$: 390,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	000042024	21

Fornecedor	JSI INFORMATICANAASON LUCAS DE FRANÇA GOMES	CPF/CNPJ	33852196000100
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	301 - ATENCAO BASICA
Programa	1007 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE
Ação	2039 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390390000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento	061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	01/04/2024	000232	01/04/2024	E	04	2024	R$ 390,00
TOTAL:									R$: 390,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
04	2024	1	02/04/2024	000000070084 - BB S/A C/C 7.008-4 - FUS	Pagamento	040202 - PAGAMENTO	R$ 390,00
TOTAL:							R$: 390,00