Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2021	27/07/2021	R$: 242,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CPF/CNPJ	29979036000140
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 242,00	R$ 242,00	R$ 242,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAÚDE
Subfunção	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa	2006 - ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL
Ação	2035 - MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Fonte	214 - Transferências Fundo a Fundo Recursos SUS provenie

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3190130000
Descrição da Natureza da Despesas	1 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	13 - Obrigações Patronais
Subelemento	099 - SEM SUBELEMENTO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	27/07/2021				07	2021	R$ 242,00
TOTAL:									R$: 242,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
07	2021	1	29/07/2021	000000158984 - BB S/A C/C 15.898-4 - FMS CUSTEIO SUS	Pagamento	072903 - PAGAMENTO	R$ 242,00
TOTAL:							R$: 242,00