Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
11 / 2013	22/11/2013	R$: 615,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Pertence a Educação	Pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS	CPF/CNPJ	00004978703476
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DO PREDIO SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO SN ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DESTA CIDADE

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 615,00	R$ 615,00	R$ 615,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	10 - SAUDE
Subfunção	301 - ATENCAO BASICA
Programa	0210 - ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO
Ação	2039 - COORDENACAO E MANUT.D/PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
Fonte	014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS

Especificação da Despesa

Categoria Econômica
Natureza da Despesa	3390360000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento	38 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	27/11/2013	000352	22/11/2013	UNICA	11	2013	R$ 615,00
TOTAL:									R$: 615,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
11	2013	1	27/11/2013		Pagamento		R$ 615,00
TOTAL:							R$: 615,00