Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
07 / 2022	04/07/2022	R$: 145,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS SILVA	CPF/CNPJ	00004662161495
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MINIMO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 83 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02060 - SEC. DE ASS. SOCIAL/FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa	1010 - ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação	2071 - DISTRIB. DE CESTAS BASICAS - PROG. MINIMO SOCIAL
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390480000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Subelemento	099 - SEM SUBELEMENTO

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	04/07/2022				07	2022	R$ 145,00
TOTAL:									R$: 145,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
07	2022	1	05/07/2022	000000104426 - B.B.S/A C/C Nº 10.442-6 DIVERSOS	Pagamento	033122 - CHEQUE	R$ 145,00
TOTAL:							R$: 145,00