Transparência Ativa

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Mês/Ano	Data	Valor
11 / 2022	10/11/2022	R$: 1600,00

Obra	Bens	Educação	Saúde	Licitação	Tipo da licitação
Não pertence a Obras	Não pertence a Bens	Não Pertence a Educação	Não pertence a Saúde	Sem Licitação	Sem Licitação

Fornecedor	WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA	CPF/CNPJ	27094224000166
Histórico	VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS CONSUMOS (KWH) DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS APLICANDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022

TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO
R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

* Totais com suas devidas anulações

Classificação Funcional da Despesa

Órgão	02160 - SEC.MUNIC.DE EDUC.CULTURA, ESPORTE E LAZER-SEC
Função	12 - EDUCAÇÃO
Subfunção	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa	0104 - APOIO A UNIVERSALIZ.DO ACESSO A EDUC.BASICA
Ação	2017 - MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Categoria Econômica	3 - Despesas Correntes
Natureza da Despesa	3390390000
Descrição da Natureza da Despesas	3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação	90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento	061 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Anulado	Motivo da Anulação	Parcela	Data	Número da Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Mês	Ano	Valor
Não		01	10/11/2022	000031	10/11/2022	0	11	2022	R$ 1.600,00
TOTAL:									R$: 1.600,00

Histórico	Data	Mês	Ano	Valor
Empenho não anulado

Mês	Ano	Parcela	Data	Conta	Tipo	Número (OP / CHEQUE / TRANS BANC)	Valor
11	2022	1	10/11/2022	000000022268 - BANCO DO BRASIL S/A. C/2.226-8 FPM	Pagamento	120991 - PAGAMENTO	R$ 1.600,00
TOTAL:							R$: 1.600,00